Cuenta proveedor
Cómo crear un proveedor en d365
Antes de crear una orden de compra, debe crear entradas en Alma para el proveedor que suministrará la orden. Para cada proveedor, también debe crear una o más cuentas de proveedor, que representan cuentas de compra específicas en el proveedor.
Se añade un proveedor creando una cuenta de proveedor e introduciendo un nuevo nombre de proveedor. También puede añadir una cuenta de proveedor a un proveedor existente. Un proveedor no puede ser activado hasta que tenga al menos una cuenta de proveedor con al menos una opción de pago seleccionada.
Un gestor de cuentas de proveedor en el ámbito de una biblioteca sólo puede ver las cuentas de proveedor cuyo tipo de proveedor sea Proveedor de materiales y estén disponibles para este ámbito. Todas las cuentas de proveedor dentro de los proveedores de este ámbito pueden ser editadas. Si una cuenta de proveedor está disponible para dos bibliotecas y el usuario tiene la función de gestor de cuentas de proveedor en cualquiera de ellas, el usuario puede ver la cuenta de proveedor. Sin embargo, para editar o eliminar la cuenta de vendedor, el usuario debe tener la función de gestor de cuentas de vendedor en el ámbito de ambas bibliotecas. Un administrador de cuentas de proveedor en el ámbito de la institución puede ver todos los proveedores y editar todas las cuentas de proveedor en cualquier proveedor.
¿Qué es la cuenta de proveedor?
Cuenta de vendedor significa una cuenta que debe un vendedor de inventario a la empresa, incluyendo, sin limitación, las cuentas de vendedor elegibles.
¿Qué es un ejemplo de proveedor?
El que vende, o vende; vendedor. La definición de vendedor es una persona que vende algo. Un ejemplo de vendedor es un hombre con un puesto en un mercado agrícola que vende tomates.
¿Qué es el grupo de cuentas de proveedores?
Un grupo de cuentas de proveedores es una característica de clasificación de los registros maestros de proveedores en SAP ERP. Determina lo siguiente: Intervalo a partir del cual se asigna un número único a un proveedor. Si el número es asignado por el usuario (asignación de números externa) o por el sistema (asignación de números interna).
Número de cuenta del proveedor
Un proveedor es una parte de la cadena de suministro que pone bienes y servicios a disposición de empresas o consumidores. El término "proveedor" se utiliza normalmente para describir la entidad a la que se paga por los bienes suministrados y no al fabricante de los mismos. Sin embargo, un vendedor puede operar como proveedor (o vendedor) de bienes y como fabricante.
Un vendedor, también conocido como proveedor, es una persona o entidad comercial que vende algo. Un vendedor suele encontrar un lugar donde adquirir sus bienes y servicios. Después de adquirir los artículos necesarios, el vendedor comercializa y vende sus mercancías a través del método que más le convenga. Por ejemplo, si se trata de un camión de comida, el vendedor se asegura de que hay suficientes suministros para hacer los artículos del menú y alimentar a un número esperado de clientes, luego conduce a una zona objetivo y comienza a vender comida.
Algunas grandes cadenas de tiendas minoristas, como Target y Walmart, suelen tener una lista de proveedores a los que compran productos a precios mayoristas. A su vez, venden los productos a precios minoristas a sus clientes. Un proveedor que abastece a una de estas grandes tiendas necesitaría una operación mucho mayor para planificar, adquirir y proporcionar los bienes y servicios que se le contratan.
Cuenta de vendedor amazon
Información generalEn Alma cada proveedor está representado por un registro de Proveedor.Cada registro de Proveedor debe tener uno o más registros de Cuenta de Proveedor, que pueden contener información más detallada específica de la unidad sobre su cuenta de proveedor y los intervalos específicos de reclamación de pedidos, etc.Si no hay registros de Cuenta de Proveedor específicos de la unidad o de la biblioteca, el único será el registro de Cuenta de Proveedor por defecto de toda la institución.
Selección de un proveedor durante el proceso de creación de POLVéase las secciones Pedidos únicos y Pedidos continuos para obtener más detalles sobre la creación de POL.Cuando seleccione su proveedor para el campo Proveedor de materiales en el POL:
No utilice la cuenta de proveedor por defecto para realizar pedidos a proveedores EDI No utilice, bajo ninguna circunstancia, la cuenta de proveedor por defecto para realizar pedidos a proveedores EDI. Hacerlo provocaría un retraso significativo en la entrega del pedido al proveedor. Cada cuenta de pedido EDI debe ser configurada como un registro único de cuenta de proveedor
Grupo de cuentas de proveedores en sap
Cuando se crea una cuenta de proveedor, se introduce información sobre el proveedor. Esta información se utiliza para introducir automáticamente datos en los documentos y para realizar un seguimiento de la actividad que implica al proveedor. Por ejemplo, se puede configurar la siguiente información para un proveedor:
Para acelerar el proceso de creación de cuentas de proveedor, puede crear plantillas. Para crear una plantilla, en la página Proveedor, en el panel de acciones, haga clic en Opciones > Información de registro. A continuación, haga clic en Plantilla de cuentas de empresa. Las plantillas de cuentas de empresa se comparten con otros usuarios.
El número de cuenta es un identificador único para un proveedor. Puede configurar los números de cuenta para que se generen automáticamente al crear un proveedor. También puede configurar la secuencia de números para que los números de cuenta se introduzcan manualmente. Por ejemplo, es posible que desee utilizar el número de teléfono del proveedor como identificador.
Al crear una nueva cuenta de proveedor, debe seleccionar si el proveedor es una organización o una persona. Su selección afecta a la información que debe rellenar para el proveedor. Para una persona, esta información incluye el nombre, el apellido y el cargo. Para una organización, esta información incluye el número de organización y el número de empleados.