Contabilizar anticipos
Cómo contabilizar anticipos de clientes en SAP
En el entorno R3 tienes escenarios que requieren configuración para funcionar correctamente. A medida que investigue S4 HANA encontrará que algunas de estas actividades son parte de la configuración estándar. Los anticipos de clientes son un ejemplo de uno de esos procesos.
El proceso implica muchos pasos, pero usted encontrará que todo fluye sin problemas a medida que trabaja su camino a través de él. Al final, dispondrá de una forma muy sencilla y eficaz de gestionar los pagos anticipados de sus clientes.
¿Qué software de pago sería bueno para los detalles financieros? ya que es a gran escala para uno de mi empresa cliente por lo que la búsqueda de la gestión de software. que puede hacer mi tarea fácil y realizar con precisión también.
¿Cómo se paga un anticipo?
Para contabilizar un anticipo efectuado después de una solicitud de anticipo, debe seleccionar la solicitud al contabilizar el anticipo. A continuación, el sistema sólo necesita los datos de la pantalla inicial para efectuar la contabilización. Éstos incluyen los números de acreedor y de cuenta bancaria, y el indicador de operación en cuenta de mayor especial.
¿Qué significa "anticipo"?
Definición de anticipo
El pago inicial de una vivienda es el dinero en efectivo que el comprador paga por adelantado en una transacción inmobiliaria y otras compras importantes. El pago inicial suele ser un porcentaje del precio de compra y puede oscilar entre el 3% y el 20% en el caso de una vivienda que se utilice como residencia principal.
PROYECTO SAP FICO LIVE - Anticipo de clientes
Si está listo para dejar atrás el alquiler y probar suerte en la compra de una casa, un primer paso estupendo es ahorrar para el pago inicial. Pero, ¿cuánto dinero necesita? ¿Cómo puedes ahorrar para el pago inicial? ¿Por qué necesitas una entrada?
El pago inicial de una casa es el dinero en efectivo que el comprador paga por adelantado en una transacción inmobiliaria y en otras compras importantes. El pago inicial suele ser un porcentaje del precio de compra y puede oscilar entre un 3% y un 20% en el caso de una vivienda que se utilice como residencia principal.
El pago inicial requerido suele venir determinado por el tipo de hipoteca que elijas, pero también por tu situación financiera y el tipo de propiedad que vayas a comprar (si es tu residencia principal o una propiedad de inversión, por ejemplo).
Un pago inicial mayor por una casa, por ejemplo, puede hacer que consigas una propiedad más cara o un tipo de interés más bajo. Sin embargo, también hay razones para dar menos entrada. Veamos cómo puede afectar el pago inicial a las condiciones del préstamo.
Solicitud de anticipo para proveedores de SAP S/4HANA
En este tutorial discutimos el proceso de anticipo de proveedor SAP como parte de nuestra formación online gratuita SAP FI. Los anticipos a veces también se denominan pagos anticipados. Un anticipo es un pago realizado o recibido antes del intercambio físico de bienes y servicios. Una vez que se produce la recepción o la entrega de los bienes y servicios, el anticipo se compensa con la factura final.
Un anticipo de proveedor debe registrarse como activo en el balance. Para cumplir este requisito, los anticipos se contabilizan como operaciones especiales en el libro mayor. Se requiere una cuenta de reconciliación alternativa para contabilizar dichas transacciones. Cuando se contabiliza un anticipo en la cuenta de acreedor, el sistema actualiza la cuenta asociada alternativa en lugar de la cuenta asociada estándar AP.
Para facilitar el registro del anticipo como una operación en cuenta de mayor especial, debe crearse un enlace entre la cuenta asociada estándar y la cuenta asociada alternativa. Para crear este enlace, utilice el código de transacción OBYR o utilice la vía de acceso del Customizing que aparece a continuación en el código de transacción SPRO:
Anticipos de órdenes de compra
Los anticipos efectuados a los proveedores deben figurar como activo en el balance. Para cumplir este requisito, se contabilizan como transacciones especiales del Libro Mayor. Cuando se contabiliza un anticipo en una cuenta de acreedor, el sistema lo lleva a una cuenta de reconciliación alternativa (por ejemplo, Cuenta de anticipo a acreedor) en lugar de la cuenta de reconciliación estándar (Cuenta de acreedores varios).
Unos indicadores especiales del Libro Mayor permiten al sistema encontrar automáticamente esa cuenta de conciliación alternativa. Estas "Cuentas de conciliación alternativas" se muestran separadas de las "Acreedores varios" en el balance, de acuerdo con los requisitos de información de la dirección.
Se crea una cuenta separada del Libro Mayor Spl (cuenta de reconciliación alternativa) para cada transacción especial del Libro Mayor. También permite realizar un seguimiento por separado de todas las transacciones especiales con cada proveedor a través de la propia "Cuenta de proveedor" (segmento de transacciones del Libro Mayor Spl).
Al recibir las facturas del proveedor, la contabilización debe realizarse de la forma habitual. La factura puede proceder de MM a través de la Verificación logística de facturas (MIRO) o puede contabilizarse directamente en FI (se trata en detalle en los respectivos "Procesos empresariales").